重庆市綦江区卫生健康系统信息统计和档案管理中心2022年度部门决算情况说明

2023-12-03 座椅系统

  重庆市綦江区卫生健康系统信息统计和档案管理中心2022年度部门决算情况说明

  负责卫生健康信息化建设和卫生健康统计工作。承担卫生健康系统的信息化建设具体工作任务；负责拟订区卫生健康信息化发展规划，负责卫生健康系统的信息化建设，以及管理和维护卫生健康医疗、公卫、健康信息平台、中心机房和业务信息应用系统；负责委机关电子政务、网络运行的技术保障；负责卫生健康行业统计调查、汇总上报、数据审核等工作；开展卫生健康行业大数据智能化应用和产业高质量发展。负责系统人事档案管理及人员数据库信息化管理。负责规范收集、鉴别、整理和装订本系统干部人事档案；负责保管干部人事档案；负责办理干部人事档案的查阅、借阅和转递；为有关部门提供干部的基本情况；负责推广应用档案现代化管理技术；负责定期向区档案馆移交死亡干部人事档案。完成主管部门交办的其他工作。

  1.总体情况。2022年度收入总计123.24万元，支出总计123.24万元。收支较上年决算数增加19.39万元,增长18.7%，根本原因是财政拨款收入增加。

  2.收入情况。2022年度收入合计123.24万元，较上年决算数增加23.10万元，增长23.1%，根本原因是财政拨款收入增加。其中：财政拨款收入123.24万元，占100%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

  3.支出情况。2022年度支出合计123.24万元，较上年决算增加19.39万元，增长18.7%，根本原因是工资福利支出等增加。其中：基本支出116.16万元，占94.3%；项目支出7.08万元，占5.7%。此外，结余分配0.00万元。

  4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

  2022年度财政拨款收、支总计123.24万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加19.39万元，增长18.7%。根本原因是财政拨款收入增加。

  1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入123.24万元，较上年决算数增加23.10万元，增长23.1%。根本原因是财政拨款收入增加。较年初预算数减少2.28万元，下降1.8%。根本原因是年中预算调整。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

  2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出123.24万元，较上年决算数增加19.39万元，增长18.7%。根本原因是卫生健康支出等增加。较年初预算数减少2.28万元，下降1.8%。根本原因是年中预算调整。

  3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

  4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出大多数都用在以下几个方面：

  （1）社会保障与就业支出10.09万元，占8.2%，较年初预算数增加0.48万元，增长5%，根本原因是年中调整人员经费预算指标，养老保险等有所变化。

  （2）卫生健康支出103.15万元，占83.7%，较年初预算数减少7.96万元，下降7.2%，根本原因是部分资金未全部使用，年末按收付实现制关账。

  （3）住房保障支出9.99万元，占8.1%，较年初预算数增加5.19万元，增长108.1%，根本原因是年中调整公积金预算指标。

  2022年度一般公共预算财政拨款基本支出116.16万元。其中：人员经费99.13万元，较上年决算数增加4.40万元，增长4.6%，根本原因是工资福利支出增加。人员经费用途最重要的包含基本工资、津贴补贴、绩效工资等。公用经费17.03万元，较上年决算数增加7.92万元，增长86.9%，根本原因是工会经费增加。公用经费用途最重要的包含办公费、邮电费、劳务费等。

  2022年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，根本原因是未发生“三公”经费支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，根本原因是未发生“三公”经费支出。

  本单位2022年度因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，无变化。较上年支出数增加0.00万元，无变化。

  本单位2022年度公务车购置费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，无变化。较上年支出数增加0.00万元，无变化。

  公务车运行维护费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，无变化。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，无变化。

  本单位2022年度公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，无变化。较上年支出数增加0.00万元，无变化。

  2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

  本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.12万元，下降100%，根本原因是严格会议管理，减少不必要的开支。本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，根本原因是未发生此项支出。

  截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业方面技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

  2022年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

  根据预算绩效管理要求，我单位对2个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评2项，涉及资金7.08万元；以委托第三方出报告的方式开展绩效评价2项，涉及资金7.08万元。

  （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  （三）营收：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

  （四）另外的收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“营收”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

  （五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“营收”、“另外的收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

  （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  （七）结余分配：指单位依照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

  （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  （九）基本支出：指为保障机构正常运作、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  （十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

  （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

  （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和非货币性资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  綦江区卫生健康系统信息统计和档案管理中心2022年决算情况说明.pdf綦江区卫生健康系统信息统计和档案管理中心2022年决算公开报表.xls